Meta de producto || Fortalecimiento del sistema integrado de gestión SIG, || Sistema Ejecutor

Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2015 / Pilar: Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses / Política: Tolima visible / Nombre del programa: Recuperar la credibilidad en las instituciones públicas / Nombre del subprograma: Transparencia

Indicador de producto: % de avance de implementación del Sistema de gestión de calidad Tipo de indicador:

Observaciones:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 22/11/2015 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 90

Meta: 100

93.5575%

Meta alcanzada: 100
Actividades ejecutadas:

- Reuniónes del equipo MECI para la revisión y aprobación de documentación de Calidad. Reuniones de Capacitación a funcionarios sobre implementación del MECI - - - 29/01/2014: Nos reunimos Liliana Lamprea Funcionaria de Secretaria Administrativa responsable del SIG y el MECI, y Juan Carlos Díaz Martínez Funcionario sectorialista de SPT. Dentro del SIG se encuentra que al finalizar el año 2013, se presentó un avance en el Plan de Trabajo del 93%. Lo anterior, representa el compromiso del equipo de trabajo de la Gobernación del Tolima, en la mejora de su esquema de mejoramiento continuo y un mayor entendimiento de los beneficios del Sistema Integrado de Gestión. Los 7 puntos que no permitieron el cumplimiento del 100% de la programación, están asociados a las actividades que se deben reforzar para el año 2014, como son la implementación de las Tablas de Retención Documental y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, resultantes de los diferentes ejercicios de evaluación del SIG (Auditorías internas, auditorías de control interno y revisión por la dirección), las cuales se incluirán como prioridad en el Plan de Trabajo para el año 2014. 5/05/2014: Juan Carlos Díaz Martínez Secretaria de Planeación y TIC y Liliana Lamprea - Secretaria Administrativa. Con corte a 30 de abril, se reporta un cumplimiento del 29%, de acuerdo con las actividades definidas en el Plan de Trabajo, aprobado por el equipo MECI-CALIDAD en su reunión del 13 de marzo de 2014. Es importante anotar que solo se presenta un retraso de 3 puntos frente a lo planeado, asociado a la complejidad que ha significado para la Entidad, la actualización de su modelo de operación por procesos, el cual ya se encuentra en la etapa final de estudio y aprobación por parte del Equipo MECI-CALIDAD, por lo que se espera que en el mes de junio de 2014, se inicie el proceso de socialización con todos los servidores públicos de la Entidad, facilitando así su apropiación y cumplimiento. - - - - 31/08/2014: Nos reunimos Liliana Lamprea Funcionaria de Secretaria Administrativa responsable del SIG y el MECI, y Juan Carlos Díaz Martínez Funcionario sectorialista de SPT. Dentro del SIG se encuentra un avance del 55.4% en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2014, lo anterior representa el compromiso del equipo de trabajo de la Gobernación del Tolima, en la mejora de su esquema de mejoramiento continuo y un mayor entendimiento de los beneficios del Sistema Integrado de Gestión. Los 7 puntos que no permitieron el cumplimiento del 100% de la programación, están asociados a las actividades que se deben reforzar para el año 2014, como son la implementación de las Tablas de Retención Documental y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, resultantes de los diferentes ejercicios de evaluación del SIG (Auditorías internas, auditorías de control interno y revisión por la dirección), las cuales se incluirán como prioridad en el Plan de Trabajo para el año 2014. 5/05/2014: Juan Carlos Díaz Martínez Secretaria de Planeación y TIC y Liliana Lamprea - Secretaria Administrativa. Con corte a 30 de abril, se reporta un cumplimiento del 29%, de acuerdo con las actividades definidas en el Plan de Trabajo, aprobado por el equipo MECI-CALIDAD en su reunión del 13 de marzo de 2014. Es importante anotar que solo se presenta un retraso de 3 puntos frente a lo planeado, asociado a la complejidad que ha significado para la Entidad, la actualización de su modelo de operación por procesos, el cual ya se encuentra en la etapa final de estudio y aprobación por parte del Equipo MECI-CALIDAD, por lo que se espera que en el mes de junio de 2014, se inicie el proceso de socialización con todos los servidores públicos de la Entidad, facilitando así su apropiación y cumplimiento. - !4/10/2014 03:09 p.m. Según reporte de la Dra. Liliana Lamprea, el avance del SIG a la fecha es del 75% - - --------------------- Fecha: 19 de octubre de 2015 Con corte al 15 de octubre de 2015, el Sistema Integrado de Gestión ha tenido un importante avance en la implementación y apropiación del Modelo de Operación por Procesos, actualizado en el año 2014, donde se registra un 90% de avance Durante el año 2015, se realizó la actualización de las caracterizaciones de los procesos de Gestión Contractual, Gestión de TIC, Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Administración de la Plataforma Tecnológica. Adicionalmente en el marco del SIG se actualizó el Decreto de Estructura Organizacional, adoptando las funciones de las dependencias al Modelo de Operación Implementado (Decreyo 0640 de 2015), de igual manera, mediante el Decreto 0645 de 2015, se realizó la consolidación y actualización en un solo documento, del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Administración Central Departamental, el cual se encontraba adoptado mediante un Decreto que tenía fecha del año 2007, fecha desde la que no se habían realizado mayores ajustes. En el pasado mes de septiembre, se realizó el 8o. ciclo de auditorías internas de calidad, donde se verifió mediante evidencia objetiva el nivel de apropiación del Sistema Integrado de Gestión, compuesto por la norma NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014 y otros elementos como el PLan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Persona que suministra la información por la Secretaría Administrativa: Carlos Enrique Rincón Delgado Persona que registra la información por la Secretaría de Planeación y TIC Lugar: Instalaciones Secretaría Administrativa ---------------

Fuente:

Secretaria general

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2012

Meta : 90
Meta alcanzada: 85

94.44%

2013

Meta : 92
Meta alcanzada: 93

100%

2014

Meta : 94
Meta alcanzada: 75

79.79%

2015

Meta : 100
Meta alcanzada: 100