Meta de producto || 100% implementado el MECI || Sistema Ejecutor

Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2015 / Pilar: Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses / Política: Una gobernanza ejemplar / Nombre del programa: Gestión administrativa moderna, tecnificada y eficiente / Nombre del subprograma: Fortalecimiento de la capacidad y gestión administrativa

Indicador de producto: % de implementación del MECI Tipo de indicador:

Observaciones:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 22/11/2015 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 58%

Meta: 100

87.045%

Meta alcanzada: 79
Actividades ejecutadas:

Reuniones del equipo MECÍ para la revisión y aprobación de documentación de Calidad. Reuniones de Capacitación a funcionarios sobre implementación del MECI 15/11/12 Se están llevando a cabo las auditorias de calidad del equipo MECI y reuniones 12/12/12 Se realizaron reuniones del equipo MECI para la revisión y aprobación de diversa documentación de Calidad, reuniones de Capacitación a funcionarios sobre implementación del MECI y el Sistema Integrado de Gestión ? SIG, en cada una de las dependencias de la Administración Central Departamental y la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno. - Ibagué 25/04/2013 7:00 AM Lugar Despacho Secretaría Administrativa Funcionarios: Dra. Carolina Hurtado Cargue de información por: Julián Campos DAP Se realizó y aprobó el Plan de Trabajo para el SIG vigencia 2013 con el equipo MECI-CALIDAD de la Gobernación del Tolima. se han adelantado las siguientes actividades: * Reunión general de reinducción con todos los funcionarios (Enero 24) * Jornada de inducción equipo directivo (Febrero 4) * Jornada de inducción contratistas (Marzo 5) * Reunión Equipo MECI-CALIDAD (Abril 05) * Taller para construcción del mapa de riesgos de corrupción (Abril 18) * Diseño y socialización de la Propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. * Se encuentra en desarrollo la primera etapa del proceso de actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias. * Recolección de información para el SIG, de acuerdo con los lineamientos de la Circular 030 del 14 de abril, expedida por la Representante de la Dirección. - - 04/09/2013 05:00 PM - Lugar: Despacho Secretaría Administrativa - Funcionario: Dra. Carolina Hurtado - Cargue de información por: Julián Campos. Secretaría de planeación y TIC. *Con corte 31 de Agosto va en un 53% implementado el MECI.. *Se realizaron 2 reuniones del comité coordinador del sistema de control interno (26 de Abril y 1 de agosto) con la participación del señor gobernador y su equipo directivo. *Se han adelantado 6 reuniones de equipo MECI calidad de acuerdo con lo definido con el oficio 218 de marzo de 2013. *Se realizó la medición de satisfacción del cliente interno y externo correspondiente al primer semestre de 2013 *se actualizó el direccionamiento estratégico de la entidad aprobado por el comité coordinador en el mes de abril, donde actualizaron los conceptos de misión visión política y objetivos de calidad. *Se aprobó el programa y el plan de auditorías y a la fecha se han realizado auditorías internas de calidad en la Secretaría de educación y el laboratorio de salud pública del Tolima, del 13 al 26 de septiembre está previsto el 6to ciclo de auditorías con la participación de las demás dependencias de la entidad. - - - - - - Lugar: SPT Fecha: 19-05-14 Hora: 8:00 am Funcionarios: Dra. Liliana Lamprea Cargue Información: José Néstor Yate El pasado mes de abril de 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), oficializó el porcentaje de cumplimiento de la entidad, frente a la implementación del MECI, el cual presentó un 71.1% ubicando a la entidad en un nivel satisfactorio. Esta cifra representa un cumplimiento en el modelo de control, derivado del seguimiento y el análisis de datos. De igual manera, evidencia una tendencia de la entidad al mejoramiento contínuo y al fortalecimiento de sus procesos de control. Es importante anotar que el DAFP, realizó en esta evaluación, un especial énfasis en que la metodología utilizada para la valoración del estado de avance de la entidad, frente a la utilizada en los años anteriores es diferente, por tal motivo, los resultados obtenidos por la entidad no deben ser comparables con los resultados obtenidos en años anteriores y comienzan a reflejar el comportamiento de la entidad, frente a la nueva versión del MECI, la cual se espera entre en viegencia en el II semestre del año. Por su parte, la representante de la dirección y el eqipo MECI-CALIDAD, con el fin de llevar un seguimiento al estado de avance del MECI, están utilizando la herramienta de seguimiento definida originalmente por el DAFP, sobre la cual se realizará un seguimiento cuatrimestral. Para el 1er. cuatrimestre del año, se reporta para la entidad, un grado de avance del 71%, frente a los subistemas, componentes y elementos definidos en el MECI. - - - - --------------------- Fecha: 19 de octubre de 2015 Con corte al 15 de octubre de 2015, el Sistema Integrado de Gestión ha tenido un importante avance en la implementación y apropiación del Modelo de Operación por Procesos, actualizado en el año 2014, donde se registra un 90% de avance Durante el año 2015, se realizó la actualización de las caracterizaciones de los procesos de Gestión Contractual, Gestión de TIC, Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Administración de la Plataforma Tecnológica. Adicionalmente en el marco del SIG se actualizó el Decreto de Estructura Organizacional, adoptando las funciones de las dependencias al Modelo de Operación Implementado (Decreyo 0640 de 2015), de igual manera, mediante el Decreto 0645 de 2015, se realizó la consolidación y actualización en un solo documento, del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Administración Central Departamental, el cual se encontraba adoptado mediante un Decreto que tenía fecha del año 2007, fecha desde la que no se habían realizado mayores ajustes. En el pasado mes de septiembre, se realizó el 8o. ciclo de auditorías internas de calidad, donde se verifió mediante evidencia objetiva el nivel de apropiación del Sistema Integrado de Gestión, compuesto por la norma NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014 y otros elementos como el PLan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.Persona que suministra la información por la Secretaría Administrativa: Carlos Enrique Rincón Delgado Persona que registra la información por la Secretaría de Planeación y TIC Lugar: Instalaciones Secretaría Administrativa ---------------

Fuente:

Evidencia fotográfica - listados de asistencias - reportes de auditoría - resultados de medición - Archivo de la Secretaria Administrativa

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2012

Meta : 90
Meta alcanzada: 85

94.44%

2013

Meta : 90
Meta alcanzada: 93

100%

2014

Meta : 95
Meta alcanzada: 71

74.74%

2015

Meta : 100
Meta alcanzada: 79

79%

Meta de producto: - 100% implementado el MECI