Meta de producto || Implementación del sistema de control interno

Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2015 / Pilar: Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses / Política: Tolima visible / Nombre del programa: Recuperar la credibilidad en las instituciones públicas / Nombre del subprograma: Transparencia

Indicador de producto: % de avance de implementación del Sistema de control interno Tipo de indicador:

Observaciones:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 22/11/2015 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 90% año 2010

Meta: 100

78.91%

Meta alcanzada: 80
Actividades ejecutadas:

El Comité de Coordinación de Control Interno y del equipo MECI, revisó y aprobó los documentos para la implementación de Calidad y se impartió capacitación MECI y SIG a funcionarios de la Gobernación - - - 5/05/2014: Juan Carlos Díaz Martínez SP y TIC y Liliana Lamprea - S. Administrativa: El pasado mes de abril de 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), oficializó el porcentaje de cumplimiento de la entidad, frente a la implementación del MECI, el cual presentó un 71.1% ubicando a la entidad en un nivel satisfactorio. Esta cifra representa un cumplimiento en el modelo de control, derivado del seguimiento y el análisis de datos. De igual manera, evidencia una tendencia de la entidad al mejoramiento contínuo y al fortalecimiento de sus procesos de control. Es importante anotar que el DAFP, realizó en esta evaluación, un especial énfasis en que la metodología utilizada para la valoración del estado de avance de la entidad, frente a la utilizada en los años anteriores es diferente, por tal motivo, los resultados obtenidos por la entidad no deben ser comparables con los resultados obtenidos en años anteriores y comienzan a reflejar el comportamiento de la entidad, frente a la nueva versión del MECI, la cual se espera entre en viegencia en el II semestre del año. Por su parte, la representante de la dirección y el eqipo MECI-CALIDAD, con el fin de llevar un seguimiento al estado de avance del MECI, están utilizando la herramienta de seguimiento definida originalmente por el DAFP, sobre la cual se realizará un seguimiento cuatrimestral. Para el 1er. cuatrimestre del año, se reporta para la entidad, un grado de avance del 71%, frente a los subistemas, componentes y elementos definidos en el MECI. - - - - - 14/10/2014 02:59 p.m. Según reporte de la Dra. Liliana Lamprea, el MECI está implementado en un 72% - - --------------------- Fecha: 19 de octubre de 2015 Con corte al 15 de octubre de 2015, la implementación del Sistema de Control Interno MECI 1000:2014 de acuerdo con el instrumento que se aprobó y socialixó con el Equipo MECI-CALIDAD, reporta un % de avance del 80%. Cabe anotar que los avances que se han logrado en el MECI, se encuentran directamente relacionadas con las consideraciones realizadas en el punto anterior, en el sentido que el MECI es uno de los modelos que se encuentran integrados en el Sistema Integrado de Gestión adoptado en la Entidad. Persona que suministra la información por la Secretaría Administrativa: Carlos Enrique Rincón Delgado Persona que registra la información por la Secretaría de Planeación y TIC Lugar: Instalaciones Secretaría Administrativa ---------------

Fuente:

Secretaria general

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2012

Meta : 90
Meta alcanzada: 85

94.44%

2013

Meta : 90
Meta alcanzada: 58.87

65.41%

2014

Meta : 95
Meta alcanzada: 72

75.79%

2015

Meta : 100
Meta alcanzada: 80

80%

Meta de producto: - Implementación del sistema de control interno - MECI