Meta de producto || Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG || Sistema Ejecutor

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2023 / Pilar: Gobernabilidad / Política: Tolima, Gobierno de Unidad, paz y reconciliación / Nombre del programa: Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente. / Nombre del subprograma: Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.

Indicador de producto: Servicio de asistencia técnica implementada Tipo de indicador:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 04/12/2023 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 0

Meta: 1

93%

Meta alcanzada: 0.93
Actividades ejecutadas:

30/09)2020 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por oscar Duban Mendez Contratista SPT de la Gobernacion del Tolima AVANCE META GP1MP1 Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG MIPG 1. BRINDAR ASESORIA Y APOYO TECNICO PARA LA CONTINUIDAD DE MIPG El equipo interdisciplinario de MIPG ha brindado diferentes sesiones de acompañamiento y asesoría a los líderes de las 18 políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que integran las 7 Dimensiones de MIPG. Se suscribió convenio interinstitucional con el DAFP, con el fin de brindar a los líderes de políticas y procesos sesiones de capacitación y socialización de MIPG. ANEXO Plan de Trabajo Convenio DAFP, donde se especifica las acciones programadas a realizar Anexo 2_Plan de Trabajo Tolima - SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO convenio DAFP. 2. APOYAR Y ASESORAR PLANES DE ACCION DE MIPG Con el equipo interdisciplinario se brindó Asesoría, acompañamiento a los Líderes de las 18 políticas de gestión y desempeño institucional, donde se socializaron los resultados del FURAG de la vigencia de 2019, resultados que permiten conocer el nivel de avance de cada una de las políticas y con base en las recomendaciones y observaciones formuladas por el DAFP, se priorizaron las más críticas y realizables, teniendo en cuenta recursos financieros, administrativos , de talento humano, de competencia de cada líder, se procedió a la formulación de los Planes de acción de MIPG, los cuales se aprobaron en Comité Institucional de Gestión y desempeño del 31 de agosto de 2020. Se anexa acta del CIGD del 31 de agosto de 2020. 3. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO Con el equipo interdisciplinario conformado para impulsar la implementación de MIPG, se brindó Asesoría, acompañamiento a los Líderes de las 18 políticas de gestión y desempeño institucional, a los cuales se realizó seguimiento y apoyo técnico hasta la formulación de los Planes de acción de MIPG, los cuales se aprobaron en Comité Institucional de Gestión y desempeño del 31 de agosto de 2020. Estos planes de acción el primer seguimiento y evaluación aplica a partir del 30 de septiembre de 2020. Se anexa cronograma de trabajo del equipo interdisciplinario de MIPG. 4. ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A LOS 22 PROCESOS Se actualizó la plataforma Estratégica (Misión, visión y objetivos estratégicos) y se rediseñó el mapa de procesos de la Gobernación del Tolima, pasando de 22 a 26 procesos (3 estratégicos, 10 misionales, 12 de apoyo, y 1 de evaluación independiente), lo cual impacta en la organización institucional y en el cumplimientos de los objetivos estratégicos de la entidad, para brindar mejores bienes y servicios con valor público para los ciudadanos. Se Adjunta MAPA DE PROCESOS Evidencias: Registro de Asistencia -. Plataforma estratégica 08 - 07 - 2020 Acta del CIGD 31 de agosto de 2020. 5. PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LOS COMITES DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEPARTAAMENTAL, CUNADO SEA CONVOCADO PARA LA APROBACION Y SOCIALIZACION DE DOCUMENTOS Y ETMAS ESPECIFICOS. En la presente vigencia se han realizado tres (3) CIGD , asi: 31 de enero de 2020, 15 de julio y 3 de agosto de 2020, se anexan actas de esas fechas, las cuales contienen los temas tratados y aprobados… 6. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. En la presente vigencia se formuló y aprobó el PAAC 2020. Se han realizado dos (2) reportes cuatrimestrales a la Dirección de Control Interno, del seguimiento realizado al avance del mismo y se han obtenido los resultados de parte de la oficina de Control interno. El PAAC 2020 y sus seguimientos se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.tolima.gov.co/documentos/2484/planes-anticorrupcion-2020/ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO.pdf 1.53 MB 31/ 01/2020 ... 2 - Plan de Trabajo PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC 2020.xlsx 1.80 ... Segundo Informe de Seguimiento PAAC 2020. - - - - - - - 04/01/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por oscar Duban Mendez Contratista SPT de la Gobernacion del Tolima EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN MIPG 2020. Evaluación general de los resultados relacionados con la continuidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al interior de la Gobernación del Tolima, liderados desde la Secretaria de Planeación y TIC., podemos manifestar que los principales avances obtenidos en la vigencia 2020, son los siguientes: 1. Rediseño del Sistema de Gestión de Calidad SGC (bajo la norma ISO 9001:2015). - Caracterización parcial de cinco ( 5) procesos, terminados y aprobados en CIGD - Reestructuración del Mapa de Procesos., pasando de 22 a 16 procesos, aprobados en CIGD del 31 de agosto de 2020. - Link de consulta: https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21166/mipg/ - Emisión y actualización parcial de procedimientos (de procesos y para planes de mejoramiento, entre ellos gestión contractual y evaluación independiente). - Conocimiento, depuración y estudio del Sistema anterior (bajo NTCGP 1000:2009), por parte del equipo MIPG de la Secretaria de Planeación y TIC. - Asesoría y acompañamiento por parte del equipo MIPG de la Secretaria de Planeación y TIC a todos los 26 procesos del SIG y/o a los líderes de las 18 Políticas de gestión y Desempeño Institucional. 2. Nuevo arranque del Sistema Integrado de Gestión SIG.: Compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad SGC, SGC de la Secretaria de Educación, SG-SST. - Consolidación de equipos de enlaces MIPG por procesos y/o políticas de gestión y desempeño. - Aumento del interés demostrado por Directivos y Funcionarios de planta de la Gobernación en las diferentes gestiones desarrolladas, jornadas de trabajo participativo, y acciones de capacitación en coordinación con el DAFP. - Apoyo para el rediseño de herramientas para Inducción y Reinducción de Funcionarios y Contratistas (Secretaria Administrativa) y los temas a cargo de la Secretaria de Planeación y TIC.. 3. Gestión, monitoreo, control y participación en la ejecución del Convenio Interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para el apoyo a la implementación del MIPG y otras temáticas administrativas sobre (Procesos y Procedimientos, Líneas de Defensa, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PAAC, participación ciudadana, política de gestión del talento humano, política de gestión del conocimiento y la innovación, etc.). 4. Continuidad de la implementación del MIPG. - Asesoría, apoyo y acompañamiento a los líderes de las políticas y Consolidación de los planes de acción de 16 Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG, con base de recomendaciones emitidas a través del FURAG - DAFP) y compromisos adquiridos a nivel interno en la Gobernación con las políticas que aún no registran avance. Se realizó seguimiento a los mismos, con el fin de medir su nivel de avance. Los resultados se pueden consultar en el link: https://www.tolima.gov.co/documentos/2433/operacion--dimensiones-politicas-/ - Formulación, control y seguimiento del avance de los Planes de Acción para avanzar en MIPG. - Apoyo y asesoría para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno SCI de la entidad. - Actualización de la Política para la Gestión del Riesgo y remisión a control interno, para su aprobación en el CCCI. - Apoyo y asesoría para el diseño de Mapa de Riesgos del proceso Gestión Contractual, Evaluación independiente y Gestión vial y del tránsito y transporte. - Actualización Plataforma Estratégica de la Entidad (Contexto general) - Actualización de la Matriz DOFA Institucional (Establecimiento de contexto) - Realización de Mapa de Aseguramiento (determinación de 2ª línea de defensa) y enviado a control interno para su aprobación - Formulación, ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. - Formulación y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC - Asesoría y seguimiento a las entidades descentralizadas en la implementación de MIPG - Gestión, ejecución y participación en la realización de cinco (5) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 2020. De manera general y tratando de acercarnos objetivamente a una evaluación cuantitativa referente al estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para la vigencia de 2020, se cumplieron 100% las acciones propuestas. - - 18/03/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por oscar Duban Mendez Contratista SPT de la Gobernación del Tolima Meta: GP1MP1 Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG 1. Revisión, análisis, consolidación y publicación del informe de gestión y ejecución del Plan de Desarrollo “El Tolima Nos Une” 2020-2023 con corte al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. https://www.tolima.gov.co/transparencia-0/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/7-1-1-informes-al-congreso-asamblea-concejo 2. Coordinación de la formulación y aprobación en el Comité Institucional de gestión y desempeño de MIPG de los planes de acción establecidos en el Decreto 612 de 2018. https://www.tolima.gov.co/transparencia-0/6-planeacion/6-2-plan-de-accion/6-2-1-plan-de-accion 3. Coordinación interinstitucional con el DAFP para la identificación de las temáticas y formulación del Plan de trabajo a ejecutar en la vigencia de 2021, en el marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión de MIPG , las políticas de gestión y desempeño institucional de MIPG y el Modelo de operación por procesos. Anexo Plan de trabajo con el Dafp 4. Reuniones de trabajo con la Dirección de control Interno para revisar parámetros de formulación y medición de los avances de los planes de mejoramiento que lidera la Secretaria de Planeación y TIC 5. Coordinación del Proceso de Medición del Desempeño Institucional MDI y el reporte anual al DAFP de información del avance de las políticas de gestión y desempeño de MIPG a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, de la vigencia 2020, cuyo objetivo es medir anualmente la gestión y el desempeño de la entidad territorial (Gobernación del Tolima) . - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22/07/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por Gustavo Andres Riaños Contratista SPT de la Gobernacion del Tolima Meta: GP1MP1 Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se han realizado las siguientes acciones, que impactan de manera positiva en el avance en la implementación del Modelo: 1. Se realizó un (1) Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se aprobó documentos de los siguientes procesos : Proceso de Gobierno Digital: Caracterización, matriz DOFA y Normograma Política General del Modelo de seguridad y privacidad de la información Evidencia: https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1468-gobierno-digital Proceso de Gestión del Desarrollo Agropecuario: Caracterización, matriz DOFA y Normograma https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1474-gestion-del-desarrollo-agropecuario Proceso Gestión de Información Estadística: Caracterización, matriz DOFA y Normograma Proceso de Gestión Documental: Caracterización y normograma, manual del lenguaje claro. https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1484-gestion-documental Proceso de Atención al Ciudadano: caracterización y normograma, política de servicio al ciudadano, manual de indicadores, módulos de autogestión. https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1486-atencion-al-ciudadano Proceso de Gestión Financiera: Caracterización https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1480-gestion-financiera Actas de Comité Institucional de Gestión y desempeño de MIPG, se consultan en este link: https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1755-2021 - Los días 01 de julio y 15 de julio se realizaron dos (2) sesiones de trabajo para la Socialización de la política de administración y gestión de riesgos, se impartieron los lineamientos y directrices para ser aplicados a los procesos, esta capacitación de brindo a Secretarios y Directivos, enlaces de procesos y demás funcionarios . El 22 de mayo se socializo la política en consejo de Gobierno. - 10 de junio se desarrolló una jornada de capacitación dirigidas a líderes y enlaces de MIPG, sobre el levantamiento de los procedimientos y documentación de los procesos al interior de la Gobernación del Tolima (26 de abril con el DAFP). El 05 de junio se socializo el diagnóstico y avance de la documentación de los procesos en consejo de Gobierno. - El 18 de junio de 2021, por parte del Director Nacional del DAFP, con la participación del Gobernador y el equipo directivo, se realizó socialización de los resultados del Índice de desempeño Institucional de la Gobernación del Tolima – IDI de la vigencia 2020, en la cual la Gobernación arrojó los siguientes resultados en sus 7 dimensiones y 18 políticas. 2. 25 de junio de 2021, se realizó reunión entre el equipo MIPG de la secretaria de Planeación y TIC, con el fin de conocer el avance del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio de Salud Pública e integrarlo al sistema de Gestión de MIPG, igual se realizó reunión de coordinación la secretaria de educación y cultura, con el mismo propósito. https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1760-gestion-de-la-prestacion-del-servicio-educativo 1. Se realizó apoyo a las direcciones de contratación y de TIC, talento humano, gestión documental y atención al ciudadano, gestión financiera, para el reporte consolidado del ajuste y avance de los planes de mejoramiento a la Dirección de control interno, con corte al 30 de junio de 2021: Sistema de Control Interno SCI y riesgos asociados a los procesos, producto del seguimiento al plan de acción originado en declaratoria de calamidad pública –PANDEMIA, DENUNCIA No.2019-160056-80734-D “Se reporta elefante blanco, obra inconclusa o proyecto critico el siguiente proyecto fortalecimiento de los eslabones de la cadena piscícola en el Departamento del Tolima” se reporta avance mediante oficio No. 566 del 07 de julio de 2021. – Contraloría General de la Republica. https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1401-planes-de-mejoramiento-y-acciones-correctivas-por-pocesos 2. Consolidación y reporte a Control Interno de la información de los avances del primer semestre de 2021, del sistema de control interno 3. Participación en mesas de trabajo con la secretaria general y apoyo a la gestión y la secretaria de la Presidencia de la República, para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento técnico para la revisión y ajuste efectivo de los riesgos y controles de los mapas de riesgos de corrupción de 8 procesos del mapa de ´proceso de la Gobernación. A la fecha se realizado la revisión de 6 procesos, entre ellos: gestión del desarrollo agropecuario, gestión documental, gestión del tránsito y la seguridad vial, gobierno digital, prestación del servicio educativo y cultural, planeación estratégica y del desarrollo. 4. El 30 de junio se realizó reunión de seguimiento al Plan de trabajo del equipo MIPG, fin de verificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y la documentación de los procesos de la Gobernación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por Gustavo Andres Riaños Contratista SPT de la Gobernacion del Tolima En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se realizaron acciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento a los líderes, enlaces, funcionarios y contratistas de los Procesos, que impactan de manera positiva en el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y de los procesos de la Gobernación del Tolima 1. Se realizó dos (2) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, ( 23 de julio y 31 de agosto de 2021), con la participación de los directivos donde se aprobó documentos como caracterizaciones, matriz DOFA, Procedimientos, manuales. 2. Se realizó la Socialización y aprobación de los planes de Acción de las diecinueve (19) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, las cuales trazan la ruta de las actividades a ejecutar con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia, para fortalecer la gestión de la entidad. 3. Se realizó seguimiento y reporte a la oficina de control interno del informe y sus evidencias del segundo cuatrimestre de la vigencia, del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con el avance de las actividades en cada uno de los seis (6) componentes: riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y adicionales. 4.  Se desarrolló estrategia de asesoría y asistencia técnica en coordinación con la secretaria de la presidencia de la república y la Secretaria General y de apoyo a la gestión de la Gobernación del Tolima, a través de mesas técnicas de trabajo para la revisión de las actividades de control planteadas para mitigar los riesgos de corrupción de los procesos 5.  Durante los días 19 y 27 de agosto, con el apoyo del DAFP, se realizaron dos jornadas de asesoría a líderes, enlaces y funcionarios para la revisión, actualización e identificación de los riesgos y controles de los procesos, que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos y alcance de los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2021 NO REPORTA AVANCE _________________________________________________________________________________ __ - - - 21/12/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por Isabel Cristina Ortigoza Contratista SPT de la Gobernación del Tolima . Con las siguientes acciones se logró un cumplimiento del 100% de la Meta: GP1MP1 estas impactan de manera positiva en el avance en indicador de desempeño institucional del MIPG y del SIG de la Gobernación del Tolima. - Se realizaron Dos (2) reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD (09/11/2021, 15/12/2021) con la participación de los líderes de procesos (directivos) donde se aprobaron documentos como caracterizaciones, matriz DOFA, formatos, indicadores, procedimientos, manuales, guías, reglamentos. Los procesos donde se aprobaron documentos son los de: gestión del talento humano; gestión de recursos físicos, gestión infraestructura y metrología, desarrollo económico, gestión estadística, gestión integral de la salud, promoción de la equidad y la inclusión social, gestión de infraestructura y hábitat. Igualmente se realizaron las siguientes aprobaciones: - Estrategia de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Tolima, así como del plan de Acción de Bienestar 2021, para la vigencia de 2021. - documentos de Gestión archivística como: Programa de Gestión Documental PGD – Versión 2, Formato de registro de salarios no encontrados, Procedimiento para responsables de firmas, entre otros .Las Actas de las reuniones del Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG. (Ver link en el informe). Igualmente se efectuaron acciones como: - Reunión del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, con la participación de 16 representantes de las entidades descentralizadas y se conoció el nivel de avance del Modelo de MIPG en las mismas. - Avance de la matriz de seguimiento a los documentos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG. - Actualización, Socialización y aprobación del Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG de la entidad. - Revisión y conceptualización de la Política de Negociación, proferida por la Fábrica de Licores del Tolima FLT. - Reunión de trabajo con la Dirección de Control Interno, realizando integración de gestiones relativas a Mapa de Aseguramiento, líneas de Defensa, Auditoria Interna y revisión de Plan de Acción de la Política de Control Interno sobre recomendaciones de mejora del FURAG 2020 - Reuniones de trabajo para apoyo y fortalecimiento con líderes y enlaces de procesos para avanzar en el Mejoramiento Continuo, documentación y análisis de procesos y políticas de gestión y desempeño institucional. - Se brindó capacitación con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, para la vigencia de 2022. - Evaluación del avance sobre los planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno y Riesgos asociados a los procesos (Dimensión 7: Política de Control Interno). - Consolidación de la información de los avances de los planes de acción de las 19 políticas de gestión y desempeño (MIPG) con corte a 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2021. - Apoyo y asesoría a los líderes de procesos para la presentación, revisión y consolidación de los informes de gestión por proceso de la vigencia 2021. - Realización del conversatorio de Buenas Prácticas y Lecciones aprendidas al interior de la entidad. - Participación en dos Comités institucional de coordinación de Control Interno para la socialización, aprobación de 24 Mapas de riesgos de igual número de procesos de la Gobernación del Tolima. se anexa en PDF los siguientes archivos -INFORME GESTION 2021 GP1MP1. - evidencias informe final dic 2021. Acta comité departamental y formatos C1-004 - - ------------------------------------------- - - - -------------- - 7/04/2022 Reporte realizado por Fany Moica, Funcionario de Gobernación del Tolima SPT y cargado por Tania Ospina Contratistas SPT En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el acumulado de la Meta GP1MP1 se encuentra en un 0.60% del cuatriaño se han realizado las siguientes acciones, que impactan de manera positiva en el avance en la implementación del Modelo: -Se brindo asesoría, capacitación y seguimiento a los lideres y enlaces de las 19 políticas de Gestión y desempeño institucional. -se brindo Asesoría a lideres y enlaces de los 26 procesos del sistema de gestión. -Se realizo 2 comités institucional de gestión y desempeño CIGD. -Se realizo jornada de fortalecimiento de capacidades a los integrantes y participantes del CIGD. -Se coordino y asesoro el proceso de diligenciamiento de la herramienta del formulario único de reporte de la Gestión institucional - FURAG. se anexa. Informe 1 primer trimestre 2022GP1MP1 Soporte: CONVOCATORIA CIGD- CIRCULAR 0014 REGISTRO DE ASISTENCIA CIGD-ACTA DEL CIGD DEL 28 DE ENERO DE 2022 - - - - - - - - - _________________________________________________________________________________ __ - - - 06/09/2022 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por Tania Gineth Ospina Contratista SPT de la Gobernación del Tolima . La Meta registra un avance del 0.80 del Acumulado de los años 2020-2021-2022 al 31 de Agosto, Ejerciendo las siguientes actividades: -Se ajustaron los planes de acción de las 19 políticas de gestión y desempeño con la recomendaciones de FURAG. -Se registra un 80% en la documentación de los 26 procesos del sistema de gestión, se brindo asesoría asesoría, acompañamiento a los lideres y enlaces de los procesos de dicha actualización. -Se realizo diagnostico del sistema integrado de gestion, donde se evidencia las debilidades y fortalezas de los 26 procesos del SIG, para ser presentados en consejo de gobierno por parte del secretario de planeación y TIC. -Se realizaron 3 reuniones de comité institucional de gestión y desempeño -CIGD (28/01/2022, 29/03/22, 27 De mayo de 2022) Se anexa documentos PDF. INFORME 2. CORTE A 31 AGOSTO 2022 META GP1MP1 circular 0068 - INVITACION A GRADUACION DIPLOMADO CIRCULAR 0049-NOTIFICACION DEL INICIO DIPLOMADO DE AUDITORIA (1) ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DEL SIG AL 30-07-2022-2 CONTRATO -MINUTA GLOBAL COLOMBIA - - - - - - - - - ___________________________________ __ - - - 15/05/2023 Reporte realizado por Hector Cervera Funcionario SPT y Cargado por Tania Gineth Ospina Contratista SPT de la Gobernación del Tolima la meta presento las siguientes actividades: • Elaboración de 17 autodiagnósticos y planes de acción de las políticas. • Formulación de los planes de acción de los 25 procesos vigencia 2023. Consultar en: https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1461-diagrama-mapade-procesos • 7 Mapas de riesgos revisados/actualizados Socialización de los manuales, documentos de MIPG, procesos y demás documentos del sistema. • Realización de 3 comités institucionales de gestión y desempeño – CIGD para la aprobación de planes de acción y estrategia de rendición de cuentas Anexo PDF: Reporte avance 1 Trimestre del 2023 - Meta Gp1mp1 - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DE REPORTE: 04/08/2023 Quien consolida de la información: Héctor Cervera – Profesional Universitario. Responsable del cargue de la información: Diana Mosquera - Contratista. Se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Políticas de gestión y desempeño institucional – MIPG: • Reporte FURAG 2022 a la función pública (28 Julio 2023) 2. Gestiones transversales - equipo MIPG • Realización de 3 comités institucionales de gestión y desempeño – CIGD para la aprobación de planes de acción y estrategia de rendición de cuentas. Cargue de avance físico: 0,02 Meta alcanzada a la fecha: 0.87 Anexo: Reporte_avance_1_SEMESTRE_del_2023_-_Meta_Gp1mp1 - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DE REPORTE: 04/12/2023 Periodo reportado: Corte a 30 de noviembre de 2023 Quien reporta la información: Héctor Cervera - Profesional Universitario. Responsable del cargue de la información: Diana Mosquera - Contratista. El presente reporte presenta las actividades realizadas en aras del cumplimiento de la presente meta: 1. Políticas de gestión y desempeño institucional – MIPG: Informe de ejecución y seguimiento (semestral) de plan de acción por política en la vigencia 2023. 2. Procesos MIPG: • Plan de acción por proceso (formulado 2023). • Mapas de riesgos revisados/actualizados. • Informe de gestión y seguimiento 2023 SEMESTRAL Cargue de avance físico: 0,06 Meta alcanzada a la fecha: 0,93 Anexos: Reporte avance 2 SEMESTRE del 2023 - Meta Gp1mp1

Fuente:

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2020

Meta : 0.25
Meta alcanzada: 0.25

100%

2021

Meta : 0.5
Meta alcanzada: 0.50

100%

2022

Meta : 0.75
Meta alcanzada: 0.80

100%

2023

Meta : 1
Meta alcanzada: 0.93

72%

Meta de producto: GP1MP1 - Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG

Herramientas de Administrador

Ejecución fìsica (Última actualización: 04/12/2023 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Actividades ejecutadas:

Fuente:

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera (Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Cumplimiento de metas anuales

2020

2021

2022

2023

Ejecución financiera
(Miles de $)